淮南师范学院2021年单位预算

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南师范学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南师范学院2021年收支总预算29483.7万元，收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转数，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

淮南师范学院2021年收入预算29483.7万元，其中，本年收入28301.1万元，上年结转结余1182.6万元。

（一）本年收入28301.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15860.1万元，占56.0%，比2020年预算增加1679.3万元，增长11.8%，增长原因主要是：一是在校生人数增加，生均拨款总量增加；二是国库管理的非税收入中房屋出租收入增加。财政专户管理资金收入10841.0万元，占38.3%，比2020年预算增加207.5万元，增长2.0%，增长原因主要是在校生人数增加，学费、住宿费增加。单位资金收入1600.0万元，占5.7%，比2020年预算增加1400.0万元，增长700.0%，增长原因主要是科研事业收入、社会服务收入增加。

（二）上年结转结余1182.6万元，主要包括：财政专户管理资金收入1182.6万元，占100.0%，比2020年预算减少1008.9万元，下降46.0%，下降原因主要是2021年度减少动用以前年度结余弥补养老保险缴费和人员经费不足。

三、关于2021年支出总表的说明

淮南师范学院2021年支出预算29483.7万元，比2020年预算增加2277.9万元，增长8.4%，增长原因主要是：一是在职人数增加及人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整以及兑现一次性工作奖励等，人员支出总量增加；二是实验室建设及科研仪器专用设备购置费用增加；三是资源型城市转型发展与产教融合创新中心建设项目支出增加。其中，基本支出22784.5万元，占77.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6699.2万元，占22.7%，主要用于保障学校日常业务支出，改善基本办学条件，支撑学校内涵建设，提高人才培养质量，提升科研水平，落实国家各类学生资助政策等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

淮南师范学院2021年财政拨款收支预算15860.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出15710.8万元，占99.0%；社会保障和就业支出108.7万元，占0.7%；卫生健康支出14.9万元，占0.1%；住房保障支出25.7万元，占0.2%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南师范学院2021年一般公共预算支出15860.1万元，比2020年预算增加1679.3万元，增长11.8%，主要原因：一是在职人数增加及人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整以及兑现一次性工作奖励等，人员支出总量增加；二是实验室建设及科研仪器专用设备购置费用增加；三是资源型城市转型发展与产教融合创新中心建设项目支出增加；四是学校东校区运动场维修改造支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出15710.8万元，占99.0%；社会保障和就业支出108.7万元，占0.7%；卫生健康支出14.9万元，占0.1%；住房保障支出25.7万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算15710.8万元，比2020年预算增加1704.6万元，增长12.2%，增长原因主要：一是引进高层次人才人员经费增加；二是学校大型修缮项目包括东校区运动场维修改造、泉山校区配电房维修改造等支出费用增加；三是实验室建设及科研仪器专用设备购置费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算108.7万元，比2020年预算减少6.2万元，下降5.4%，下降原因主要是离休人员减少，相应减少安排离休费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算14.9万元，比2020年预算减少20.3万元，下降57.7%，下降原因主要是离休人员减少，相应减少安排医疗费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算25.7万元，比2020年预算增加1.2万元，增长4.9%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加计提的提租补贴支出。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

淮南师范学院2021年一般公共预算基本支出10954.3万元，其中，人员经费8218.1万元，公用经费2736.2万元。

（一）人员经费8218.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费2736.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

淮南师范学院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

淮南师范学院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

淮南师范学院2021年预算共安排项目支出6699.2万元，比2020年预算增加2552.6万元，增长61.6%，增长原因主要是：一是资源型城市转型发展与产教融合创新中心建设项目支出增加；二是学校大型修缮项目包括东校区运动场维修改造、泉山校区配电房维修改造等支出费用增加；三是实验室建设及科研仪器专用设备购置费用增加。主要包括：本年财政拨款安排4905.8万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政专户管理资金安排493.4万元和单位资金安排1300.0万元。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

淮南师范学院2021年预算安排政府采购支出3173.4万元，比2020年预算增加1067.3万元，增长50.7%，增长原因主要是：一是资源型城市转型发展与产教融合创新中心建设项目设计费增加；二是学校东校区运动场维修改造支出增加；三是实验室建设及科研仪器专用设备购置费用增加。其中，一般公共预算安排2465.8万元，占77.7%；财政专户管理资金安排707.6万元，占22.3%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

淮南师范学院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“本科高校基础保障性项目经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是支持学校改善基本办学条件，推进教育教学综合改革，提升基本科研能力、教师综合能力以及交流合作和服务经济发展能力，提高人才培养质量，促进学科专业建设，促进内涵式发展，着力提高办学质量和水平。

（2）立项依据：财政部、教育部《关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》（财教〔2015〕467 号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于改革完善省属本科高校预算拨款制度的通知》（财教〔2016〕1060 号）。

（3）实施主体：淮南师范学院。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：一是改善学校基础办学条件，提升学校公共服务能力，实施图书馆服务器更新、维护与存储扩容等设备购置项目、学校大型修缮项目（东校区运动场改造、泉山校区总配电房改造等）、学校日常维修及节能专项、实验材料及实验室仪器设备维修、学校网络信息安全与信息化建设、资源型城市转型发展与产教融合创新中心项目等项目。二是改善学科发展条件，增强科研实力，提高人才培养水平，开展教学设备及实验室建设、一流专业建设、教学改革及质量工程、大学生创新项目、学科及科技创新平台、学生实践、实习专项、高校思政、人才引进、师资培训、教育督导等活动。

（6）年度预算安排：5999.5万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2021年度）

2.“师范生补助经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是认真贯彻新时代教师队伍建设改革的意见，持续加强教师教育体系建设，培养高素质、高质量、专业化、创新型的现代师范学生，促进学校师范专业办学水平，提高学校整体综合实力。

（2）立项依据：《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（皖发〔2018〕 22 号）。

（3）实施主体：淮南师范学院。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：主要用于师范生实践实习专项经费、师范学科技能竞赛、师范生顶岗实践实习，根据基础教育改革发展需要，以实践为导向优化教师教育课程体系、教学基本功和教学技能训练，不断提高师范生人才培养质量。

（6）年度预算安排：699.7万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2021年度）

（二）机关运行经费。

淮南师范学院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

淮南师范学院2021年政府采购预算3173.4万元。其中：政府采购货物预算1158.8万元，政府采购工程预算670.0万元，政府采购服务预算1344.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮南师范学院共有车辆6辆，其中：应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备12台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，淮南师范学院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4905.8万元、财政专户管理资金当年安排493.4万元和单位资金安排安排1300.0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反应省教育厅所属全日制普通本科（包括研究生）的教育支出，以及省教育厅对社会组织等举办的普通高校的资助。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映省教育厅所属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）、高等院校、中等职业学校开支的离退休经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映省教育厅所属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）、高等院校、中等职业学校基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映省教育厅及所属事业单位、高等院校、中等职业学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。