淮南师范学院2019年部门决算
第一部分部门概况
一、主要职责
1、坚持“地方性、应用型、开放式”的定位，立足淮南，面向安徽，辐射全国，认真为基础教育和区域经济社会发展培养德智体美全面发展的、具有创新精神和实践能力的高级应用型人才，努力把学校建设成为一所高水平应用型本科高校。
2、开展教育教学科学研究工作。
3、承担主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
淮南师范学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。
第二部分2019年部门决算表
收入支出决算总表
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| 公开01表 |
部门：淮南师范学院 |
| 2019年度 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22665.6 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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四、事业收入 | 4 | 13414.4 | 四、公共安全支出 | 36 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 36896.7 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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七、其他收入 | 7 | 1434.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 559.2 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 35.1 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 22.6 |
| 20 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十一、其他支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十二、债务还本支出 | 54 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 55 |
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本年收入合计 | 25 | 37514.0 | 本年支出合计 | 56 | 37513.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 57 | 44.5 |
年初结转和结余 | 27 | 82.0 | 年末结转和结余 | 58 | 37.9 |
| 29 |
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| 59 |
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| 30 |
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| 62 |
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| 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 37596.0 | 总计 | 64 | 37596.0 |
收入决算表
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| 公开02表 | |
部门：淮南师范学院 |
| 2019年度 |
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| 金额单位：万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 37514.0 | 22665.6 |
| 13414.4 | 13211.3 |
| 1433.9 | |||
205 | 教育支出 | 36897.1 | 22048.8 |
| 13414.4 | 13211.3 |
| 1433.9 | ||
20502 | 普通教育 | 36481.3 | 21633.0 |
| 13414.4 | 13211.3 |
| 1433.9 | ||
2050205 | 高等教育 | 36481.3 | 21633.0 |
| 13414.4 | 13211.3 |
| 1433.9 | ||
20503 | 职业教育 | 415.8 | 415.8 |
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2050305 | 高等职业教育 | 415.8 | 415.8 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 559.2 | 559.2 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 511.0 | 511.0 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 511.0 | 511.0 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.1 | 48.1 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 48.1 | 48.1 |
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210 | 卫生健康支出 | 35.1 | 35.1 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 35.1 | 35.1 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 35.1 | 35.1 |
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221 | 住房保障支出 | 22.6 | 22.6 |
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22102 | 住房改革支出 | 22.6 | 22.6 |
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2210202 | 提租补贴 | 22.6 | 22.6 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 金额单位：万元 | ||||||
编制单位：淮南师范学院 | 2019年度 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 37513.5 | 25132.7 | 12380.8 |
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| ||||||||
205 | 教育支出 | 36896.7 | 24515.9 | 12380.8 |
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| |||||||
20502 | 普通教育 | 36480.9 | 24515.9 | 11965.0 |
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| |||||||
2050205 | 高等教育 | 36480.9 | 24515.9 | 11965.0 |
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| |||||||
20503 | 职业教育 | 415.8 |
| 415.8 |
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| |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 415.8 |
| 415.8 |
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| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 559.2 | 559.2 |
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| |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 511.0 | 511.0 |
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| |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 511.0 | 511.0 |
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| |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48.1 | 48.1 |
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| |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 48.1 | 48.1 |
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| |||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.1 | 35.1 |
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| |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.1 | 35.1 |
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| |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.1 | 35.1 |
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| |||||||
221 | 住房保障支出 | 22.6 | 22.6 |
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| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.6 | 22.6 |
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| |||||||
2210202 | 提租补贴 | 22.6 | 22.6 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 | |
部门：淮南师范学院 | 2019年度 |
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| 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22665.6 | 一、基本支出 | 31 | 14063.5 | 14063.5 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 人员经费 | 32 | 11393.1 | 11393.1 |
|
| 3 |
| 日常公用经费 | 33 | 2670.5 | 2670.4 |
|
| 4 |
| 二、项目支出 | 34 | 8646.1 | 8646.1 |
|
| 5 |
| 其中：基本建设类项目 | 35 | 53.4 | 53.4 |
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| 6 |
|
| 36 |
|
|
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| 7 |
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| 37 |
|
|
|
| 8 |
|
| 38 |
|
|
|
| 9 |
|
| 37 |
|
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| 10 |
|
| 40 |
|
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| 11 |
| 经济分类支出合计 | 41 |
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| 12 |
| 一、工资福利支出 | 42 |
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| 13 |
| 二、商品和服务支出 | 43 |
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| 14 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 44 |
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| 15 |
| 四、债务利息及费用支出 | 45 |
|
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| 16 |
| 五、资本性支出（基本建设） | 46 |
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| 17 |
| 六、资本性支出 | 47 |
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| 18 |
| 七、对企业补助（基本建设） | 48 |
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| 19 |
| 八、对企业补助 | 49 |
|
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| 20 |
| 九、对社会保障金补助 | 50 |
|
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| 21 |
| 十、其他支出 | 51 |
|
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| 22 |
|
| 52 |
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| 23 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 24 | 22665.6 | 本年支出合计 | 54 | 22709.7 | 22709.7 |
|
| 25 |
|
| 55 |
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|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 82.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 37.9 | 37.9 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 82.0 |
| 57 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 58 |
|
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| 29 |
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| 59 |
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总计 | 30 | 22747.6 | 总计 | 60 | 22747.6 | 22747.6 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：淮南师范学院 |
| 2019年度 | 金额：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | ||
部门：淮南师范学院 | 2019年度 | 金额：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 10035.3 | 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 3543.7 | 30201 | 办公费 | 82.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 | 81.3 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 104.8 | 30204 | 手续费 | 3.0 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助 | 30205 | 水费 | 156.5 | 31006 | 大型修缮 |
| |
30107 | 绩效工资 | 4642.5 | 30206 | 电费 | 456.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 654.1 | 30207 | 邮电费 | 35.5 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 467.8 | 30209 | 物业管理费 | 732.6 | 31010 | 安置补助 |
|
30113 | 住房公积金 | 322.4 | 30211 | 差旅费 | 70.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1357.8 | 30213 | 维修(护)费 | 48.5 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30301 | 离休费 | 89.3 | 30214 | 租赁费 | 12.0 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30302 | 退休费 | 402.7 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列物 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30216 | 培训费 | 146.4 | 31022 | 无形资产购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 48.1 | 30217 | 公务接待费 | 25.0 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30305 | 生活补助 | 75.0 | 30218 | 专用材料费 | 153.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30306 | 救济费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 | 35.1 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30308 | 助学金 | 340.3 | 30226 | 劳务费 | 286.0 | 30403 | 财政贴息 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30227 | 委托业务费 | 44.1 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 173.4 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30311 | 住房公积金 |
| 30229 | 福利费 | 80.6 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.0 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.4 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 367.2 | 30299 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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人员经费合计 | 11393.1 | 公用经费合计 | 2670.4 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
第三部分 淮南师范学院2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年，本校收入合计37514.0万元，其中：财政拨款收入22665.6万元，事业收入13414.4万元，其他收入1343.0万元。
2019年，本校支出合计37513.5万元，其中：基本支出25132.7元，项目支出12380.8万元。
2019年，本校年初结转和结余82万元，其中：项目支出结转和结余82万元。年末结转结余37.9万元，其中项目支出结转和结余37.9万元，主要是支持地方高校改革发展资金中部分专用设备购置项目政府采购正在执行中。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计37514.0万元，其中：财政拨款22665.6万元，占60.4%；事业收入13414.4万元，占35.8%；其他收入1434.0万元，占3.8%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计37513.5万元，其中：基本支出25132.7万元，占67%，项目支出12380.8万元，占33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入合计22665.6万元。与2018年相比，财政拨款收入减少2029.5万元，减少8.2%。主要原因：省发展改革委员会拨付资金减少。2019年度一般公共财政支出22709.7万元。与2018年相比，财政拨款支出减少1903.5万元，减少7.7%。主要原因： 经济建设处拨款减少1600.0万元（用于建设信息技术实验楼）；科学及支出减少189.2万元；文化体育与传媒支出减少9.0万元；省级扶贫专项资金减少17.9万元；其他经费减少87.4万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入22665.6万元，占本年收入的60.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2029.5万元，减少8.2%。主要原因：省发展改革委员会拨付资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共财政支出22709.7万元，占本年支出的60.5%。与2018年相比，财政拨款支出减少1903.5万元，减少7.7%。主要原因：经济建设处拨款减少1600.0万元（用于建设信息技术实验楼）；科学及支出减少189.2万元；文化体育与传媒支出减少9.0万元；省级扶贫专项资金减少17.9万元；其他经费减少87.4万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出22709.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22092.8万元，占97.3%；社会保障和就业（类）支出559.2万元，占2.5%；卫生健康（类）支出35.1万元，占0.1%；住房保障（类）支出22.6万元，占0.1%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13340.8万元，支出决算为22709.7万元，完成年初预算的170.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加以下资金：现代职业教育质量提升计划专项资金415.8万元；学生资助补助经费1291.5万元；支持地方高校改革发展资金6355.1万元；经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）585.6万元；高校发展专项经费32.0万元；师范生补助267.8万元；抚恤金48.1万元；一次性工作奖励经费380.8万元；上年结转82.0万元，本年结转37.9万元；调减指标52.2万元。具体情况如下：
1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项），年初预算13152.9万元，支出决算22092.8万元，完成年初预算的183.2%，决算大于预算数的主要原因是增加了经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）、高校发展专项经费、师范生补助、现代职业教育质量提升计划专项资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为130.2万元，支出决算为559.2万元，完成年初预算的31.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性工作奖励和抚恤金。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为48.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人中抚恤金48.1万元。
4卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为35.1万元。支出决算为35.1万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为22.6万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14063.5万元，其中工资福利经费10035.3万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出2670.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费等、福利费、公务用车运行维护费；对个人和家庭补助1357.8万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他队个人和家庭补助。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南师范学院2019年没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2019年度，淮南师范学院政府采购支出总额7067.3万元，其中：政府采购货物支出2440.1万元，政府采购工程支出3894.6万元，政府采购服务支出732.6万元。
（二）2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南师范学院对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1项（归并后），涉及资金12418.7万元，占项目预算总额的100%。评价结果为忧秀（90-100分）。评价结果显示，总体上各项目管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，师生群众满意，符合预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
