淮南师范学院2019年部门预算
第一部分部门概况
一、主要职责
1、坚持“地方性、应用型、开放式”的定位，立足淮南，面向安徽，辐射全国，认真为基础教育和区域经济社会发展培养德智体美全面发展的、具有创新精神和实践能力的高级应用型人才，努力把学校建设成为一所高水平应用型本科高校。
2、开展教育教学科学研究工作。
3、承担主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
淮南师范学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。
三、2019年主要工作任务
1.根据学校“十三五”规划、2019年党政工作要点，积极贯彻党的十九大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持内涵发展，抓改革、调结构、促发展，全面提高人才培养质量和办学水平。
2.加强学科建设和科研工作，提升科技服务水平。加强省级重点学科、重点实验室、人文社科重点研究基地建设，培育新的学科生长点，切实提升学科实力，加强创新团队的建设与管理。
3.坚持人才强校战略，提高师资队伍建设水平。下大力气引进和培养高层次人才，加强以学科、学术带头人为重点的教师队伍建设，提升学校人才队伍的整体层次和水平。加强教师职业道德和学术道德建设，严格师德失范问责制，形成师德监督体系和监督机制。
4.创新学生工作，服务学生成长成才。继续加强学生党建和思想政治工作课题研究，不断提升学生工作科学化水平。建立并实施学生管理工作问责制。加强就业创业指导服务体系建设。开发开设就业创业指导课，提升就业创业指导和服务水平。以“第二课堂”建设为重点，积极开展各类科技、文化、体育活动，充分发挥第二课堂的育人功能，促进学生综合素质的不断提高。深入开展大学生社会实践和志愿服务活动，增强社会责任感。
5.加强校园基本建设，努力改善办学条件。继续做好拓展泉山校园面积26亩工作，积极推进东校区维修改造，继续推进信息技术实验楼建设，确保按时竣工决算。加强学校网络信息安全与信息化建设，提升学校信息化水平，加强校园网络安全。
6. 突出教学中心地位，强化教学中心意识。高度重视教学建设，积极构建应用型人才培养模式。深化教学方式、教学手段和考试评价制度改革。加强教学督导，严格教学过程管理，规范各类教学行为，加强实验室建设和管理，保障教学有序运行。
第二部分 2019年部门预算表
|
|
|
| 部门公开表1 |
安徽淮南师范学院2019年财政拨款收支总表 |
| |||
|
|
|
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 13,340.80 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 | 320.00 | 二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
| 五、教育支出 | 13,152.9 | 13,152.90 |
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 130.2 | 130.20 |
|
|
|
| 九、卫生健康支出 | 35.1 | 35.10 |
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 22.6 | 22.60 |
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
| 二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
| 二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 | 13,340.80 | 本年支出小计 | 13,340.8 | 13,340.80 |
|
|
上年结转 |
| 结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
| 一般公共预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 13,340.80 | 支出总计 | 13,340.8 | 13,340.80 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
| 部门公开表2 |
安徽淮南师范学院2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
| 单位：万元 |
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 13,340.8 | 10,057.7 | 3,283.1 |
205 | 教育支出 | 13,152.9 | 9,869.8 | 3,283.1 |
20502 | 普通教育 | 13,152.9 | 9,869.8 | 3,283.1 |
2050205 | 高等教育 | 13,152.9 | 9,869.8 | 3,283.1 |
208 | 社会保障和就业支出 | 130.2 | 130.2 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 130.2 | 130.2 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 130.2 | 130.2 |
|
210 | 卫生健康支出 | 35.1 | 35.1 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.1 | 35.1 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 35.1 | 35.1 |
|
221 | 住房保障支出 | 22.6 | 22.6 |
|
22102 | 住房改革支出 | 22.6 | 22.6 |
|
2210202 | 提租补贴 | 22.6 | 22.6 |
|
|
| 部门公开表3 |
安徽淮南师范学院2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
| 单位：万元 |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 10,057.7 |
301 | 工资福利支出 | 6,458.4 |
30101 | 基本工资 | 3,195.3 |
30102 | 津贴补贴 | 80.6 |
30107 | 绩效工资 | 1,916.4 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 429.8 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 155.9 |
30113 | 住房公积金 | 322.4 |
30114 | 医疗费 | 38.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 320.0 |
302 | 商品和服务支出 | 2,670.5 |
30201 | 办公费 | 84.2 |
30202 | 印刷费 | 45.9 |
30203 | 咨询费 | 27.0 |
30204 | 手续费 | 10.0 |
30205 | 水费 | 156.5 |
30206 | 电费 | 456.0 |
30207 | 邮电费 | 35.5 |
30209 | 物业管理费 | 732.6 |
30211 | 差旅费 | 30.3 |
30213 | 维修(护)费 | 86.5 |
30214 | 租赁费 | 14.0 |
30216 | 培训费 | 146.4 |
30217 | 公务接待费 | 25.0 |
30218 | 专用材料费 | 153.0 |
30226 | 劳务费 | 286.0 |
30227 | 委托业务费 | 74.0 |
30228 | 工会经费 | 173.4 |
30229 | 福利费 | 103.2 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 928.8 |
30301 | 离休费 | 89.3 |
30302 | 退休费 | 21.9 |
30305 | 生活补助 | 7.3 |
30307 | 医疗费补助 | 35.1 |
30308 | 助学金 | 340.3 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 434.9 |
|
|
|
| 部门公开表4 |
安徽淮南师范学院2019年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表5 | |||
2019年国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
|
|
|
| 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
部门公开表6 | ||||
安徽淮南师范学院2019年收支总表 | |||||||
|
|
| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算拨款收入 | 13,340.80 | 一、一般公共服务支出 |
| ||||
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
| ||||
四、纳入专户管理政府非税收入 | 10,322.50 | 四、公共安全支出 |
| ||||
五、其他收入 | 200.00 | 五、教育支出 | 25,501.10 | ||||
|
| 六、科学技术支出 |
| ||||
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| ||||
|
| 八、社会保障和就业支出 | 469.50 | ||||
|
| 九、卫生健康支出 | 35.10 | ||||
|
| 十、节能环保支出 |
| ||||
|
| 十一、城乡社区支出 |
| ||||
|
| 十二、农林水支出 |
| ||||
|
| 十三、交通运输支出 |
| ||||
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
| ||||
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| ||||
|
| 十六、金融支出 |
| ||||
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| ||||
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
| ||||
|
| 十九、住房保障支出 | 22.60 | ||||
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| ||||
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| ||||
|
| 二十二、其他支出 |
| ||||
|
| 二十三、债务还本支出 |
| ||||
|
| 二十四、债务付息支出 |
| ||||
|
|
|
| ||||
本年收入小计 | 23,863.30 | 本年支出小计 | 26,028.30 | ||||
上年结转 |
| 结转下年 |
| ||||
一般公共预算 |
| 一般公共预算 |
| ||||
政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
| ||||
国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
| ||||
财政专户 | 2,165.00 | 财政专户 |
| ||||
其他 |
| 其他 |
| ||||
|
|
|
| ||||
收入总计 | 26,028.30 | 支出总计 | 26,028.30 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表7 | |
安徽淮南师范学院2019年收入预算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |
功能分类科目 | 合计 | 上年结余收入 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 26,028.3 | 2,165.0 | 13,340.8 |
|
| 10,322.5 | 200.0 |
205 | 教育支出 | 25,501.1 | 2,165.0 | 13,152.9 |
|
| 9,983.2 | 200.0 |
20502 | 普通教育 | 25,501.1 | 2,165.0 | 13,152.9 |
|
| 9,983.2 | 200.0 |
2050205 | 高等教育 | 25,501.1 | 2,165.0 | 13,152.9 |
|
| 9,983.2 | 200.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 469.5 |
| 130.2 |
|
| 339.3 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 469.5 |
| 130.2 |
|
| 339.3 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 469.5 |
| 130.2 |
|
| 339.3 |
|
210 | 卫生健康支出 | 35.1 |
| 35.1 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.1 |
| 35.1 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 35.1 |
| 35.1 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 22.6 |
| 22.6 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 22.6 |
| 22.6 |
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 22.6 |
| 22.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表8 |
安徽淮南师范学院2019年支出预算总表 | ||||
|
|
|
| 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
| 合计 | 26,028.3 | 21,039.7 | 4,988.6 |
205 | 教育支出 | 25,501.1 | 20,512.5 | 4,988.6 |
20502 | 普通教育 | 25,501.1 | 20,512.5 | 4,988.6 |
2050205 | 高等教育 | 25,501.1 | 20,512.5 | 4,988.6 |
208 | 社会保障和就业支出 | 469.5 | 469.5 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 469.5 | 469.5 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 469.5 | 469.5 |
|
210 | 卫生健康支出 | 35.1 | 35.1 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.1 | 35.1 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 35.1 | 35.1 |
|
221 | 住房保障支出 | 22.6 | 22.6 |
|
22102 | 住房改革支出 | 22.6 | 22.6 |
|
2210202 | 提租补贴 | 22.6 | 22.6 |
|
|
|
|
| 部门公开表9 | |
安徽淮南师范学院2019年部门政府采购支出表 | |||||
|
|
|
|
| 单位：万元 |
支出项目/ | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
合计 | 3,113.40 | 2,632.60 |
| 480.80 |
|
本科高校基础保障性项目经费 | 2,380.80 | 1,900.00 |
| 480.80 |
|
2019年学校网络信息安全与信息化建设项目 | 40.00 |
|
| 40.00 |
|
2019年科研仪器购置项目 | 57.40 |
|
| 57.40 |
|
2017年信息技术实验楼项目 | 2,167.00 | 1,900.00 |
| 267.00 |
|
2019年图书购置项目 | 26.00 |
|
| 26.00 |
|
2019年教学设备购置及实验室建设项目 | 48.40 |
|
| 48.40 |
|
2019年大型维修及改造项目 | 42.00 |
|
| 42.00 |
|
综合定额 | 732.60 | 732.60 |
|
|
|
2019年物业管理项目 | 732.60 | 732.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表10 |
安徽淮南师范学院2019年部门政府购买服务支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
政府购买服务内容 | 购买方式 | 购买时间 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 淮南师范学院2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算总体情况
淮南师范学院2019年财政拨款收支预算13340.8万元。收入来自一般公共预算拨款13340.8万元，无政府性基金预算拨款；包括：当年财政拨款收入13020.8万元，国库管理非税收入320万元。支出包括：教育支出13152.9万元，占98.6%；社会保障和就业支出130.2万元，占0.9%；卫生健康支出35.1万元，占0.3%；住房保障支出22.6万元，占0.2%。
二、2019年一般公共预算财政拨款情况
淮南师范学院2019年一般公共预算财政拨款13340.8万元，比2018年财政拨款减少1279.6万元，降低8.8%，具体情况如下：
（一）“教育支出”2019年一般公共预算财政拨款预算13152.9万元，比2018年财政拨款预算数增加139.2万元，增长1.1%，增长的主要原因是：学校教科研仪器设备购置支出增加。
（二）“社会保障和就业支出”2019年一般公共预算财政拨款预算130.2万元，比2018年财政拨款预算数减少1416.1万元，降低91.6%，减少的主要原因是：退休人员养老金由社保基金发放，2019年不再安排退休费支出。
（三）“卫生健康支出”2019年一般公共预算财政拨款预算35.1万元，比2018年财政拨款预算数减少2.9万元，降低7.6%，减少的主要原因是：离休人员减少，离休人员医疗费减少。
（四）“住房保障支出”2019年一般公共预算财政拨款预算22.6万元，比2018年财政拨款预算数增加0.2万元，增长0.9%。增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员住房提租补贴增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况
淮南师范学院2019年一般公共预算基本支出10057.7万元，其中：工资福利支出6458.4万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品与服务支出2670.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭补助928.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况
海南师范学院2019免没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
五、2019年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，淮南师范学院所有收入和支出均纳入部门预算管理，淮南师范学院2019年收支总预算26028.3万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
六、2019年收入预算情况
淮南师范学院2019年收入预算26028.3万元，其中：：一般公共预算拨款收入13340.8万元占51.3%；纳入专户管理政府非税收入10322.5，占39.6%；其他收入200万元，占0.8%；上年结转2165万元，占8.3%。
七、2019年支出预算情况
淮南师范学院2019年支出预算26028.3万元，其中：基本支出21039.7万元，占80.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4988.6万元，占19.2%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
淮南师范学院为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
淮南师范学院2019年各单位政府采购预算总额3113.4万元。其中政府采购货物预算171.8万元、政府采购工程预算2209万元、政府采购服务预算732.6万元。
（三）国有资产占用使用情况
淮南师范学院共有车辆10辆，单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
七、其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块有发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
